27.03.2018 «Итоги внутреннего аудита структурных подразделений университета»

В целях оценки соответствия системы менеджмента качества университета требованиям, установленным СТБ ISO 9001–2015, DIN EN ISO 9001:2015  законодательным и иным обязательным требованиям, требованиям, установленным МГУП; оценки соответствия деятельности, осуществляемой в рамках СМК, запланированным мероприятиям; оценки результативности функционирования СМК и определения областей для улучшения СМК был проведен внутренний аудит должностных лиц (ректор, первый проректор, директор ИПКиПК) и 18 структурных подразделений (деканаты МФ, ТФ, ИТФ ЗО;  кафедры ПМиИГ, ТХТ, МАПП, АТПП, ТПП, ТХП, ФиС, ВМ, ИЯ, химии, физики; ИПКиПК, ОДП, библиотека, сектор по работе с иностранными гражданами).

Участие в аудите принимали внутренние аудиторы Картель Н.В., Стасевич И.П., Саманкова Н.В., Хомченко Е.В., Семенова С.М.; технические эксперты Лапшанкова Н.И., Парфенова Ю.А., Ветошкина А.А., Воронова Е.Н., Плякин В.Г.

По результатам внутреннего аудита можно сделать следующие выводы:

• внутренние аудиты СМК проводятся в соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2015, DIN EN ISO 9001:2015;
• программа внутреннего аудита СМК МГУП на период 12.02.2018 - 16.03.2018, утвержденная приказом ректора № 19 от 11.01.2018 выполнена полностью. Проведение аудитов соответствовало Плану-графику аудита и Планам внутренних аудитов;
• команды по аудиту были способны реализовать Программу внутреннего аудита. В процессе проведения аудита было обеспечено наличие обратных связей с аудиторами и аудитируемыми подразделениями;
• при проведении внутреннего аудита выявлено 2 несущественных несоответствия (предоставление продукции и услуг; несоответствия и корректирующие действия), разработаны соответствующие коррекции/корректирующие действия;
• университетом определены внешние и внутренние факторы, которые относятся к назначению и стратегическому направлению университета; процессы, необходимые для СМК, риски и возможности, необходимые ресурсы;
• высшее руководство демонстрирует лидерство и приверженность по отношению к СМК и потребителям;
• обеспечено поддержание и постоянное улучшение СМК;
• персонал структурных подразделений осведомлен о требованиях СТБ ISO 9001-2015, DIN EN ISO 9001:2015 и  вовлечен в деятельность по результативному внедрению СМК;
• процессы СМК функционируют результативно, на 2018 год разработаны и выполняются в установленные сроки мероприятия по улучшению данных процессов;
• коррекции, корректирующие действия и рекомендации по улучшению разрабатываются и реализуются в установленные сроки.

По результатам внутреннего аудита можно сделать следующее заключение:

Деятельность должностных лиц (ректор, первый проректор, директор ИПКиПК) и структурных подразделений (деканаты МФ, ТФ, ИТФ ЗО;  кафедры ПМиИГ, ТХТ, МАПП, АТПП, ТПП, ТХП, ФиС, ВМ, ИЯ, химии, физики; ИПКиПК, ОДП, библиотека, сектор по работе с иностранными гражданами) в целом соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2015, DIN EN ISO 9001:2015, законодательным и иным обязательным требованиям, требованиям, установленным МГУП, запланированным мероприятиям; однако имеются 2 несущественных несоответствия, отраженных в протоколах несоответствий; по выявленным несоответствиям разработаны коррекции и корректирующие действия; установлены области для улучшения: мониторинг, измерения, анализ и оценивание; документированная информация; проектирование и разработка продукции и услуг; требования к продукции и услугам; предоставление продукции и услуг; несоответствия и корректирующие действия; идентификация и прослеживаемость,  компетентность; знания организации; анализ и оценивание.

По итогам проведения внутреннего аудита подготовлен Сводный отчет по внутреннему аудиту СМК МГУП за период 12.02.2018 – 16.03.2018 и План коррекций, корректирующих действий по результатам внутреннего аудита СМК МГУП за период 12.02.2018 – 16.03.2018.