В МГУП прошел внутренний аудит. Программа внутреннего аудита СМК МГУП на период 17.04.2017 - 12.05.2017, утвержденная приказом ректора № 133 от 06.04.2017 выполнена полностью. Проведение аудитов соответствовало Плану-графику аудита и Планам внутренних аудитов.
По результатам внутреннего аудита можно сделать следующие выводы:
- команды по аудиту были способны реализовать Программу внутреннего аудита. В процессе проведения аудита было обеспечено наличие обратных связей с аудиторами и аудитируемыми подразделениями;
- при проведении внутреннего аудита выявлено 6 несущественных несоответствий (Управление рисками; Управление документированной информацией; Проектирование образовательных процессов и программ), разработаны соответствующие коррекции/корректирующие действия;
- университетом определены внешние и внутренние факторы, которые относятся к назначению и стратегическому направлению университета; процессы, необходимые для СМК, риски и возможности, необходимые ресурсы;
- высшее руководство демонстрирует лидерство и приверженность по отношению к СМК и потребителям;
- обеспечено поддержание и постоянное улучшение СМК;
- персонал структурных подразделений осведомлен о требованиях СТБ ISO 9001-2015, DIN EN ISO 9001:2015 и вовлечен в деятельность по результативному внедрению СМК;
- процессы СМК функционируют результативно, на 2017 год разработаны и выполняются в установленные сроки мероприятия по улучшению данных процессов;
- коррекции, корректирующие действия и рекомендации по улучшению разрабатываются и реализуются в установленные сроки.
По результатам внутреннего аудита можно сделать следующее заключение: Деятельность должностных лиц (ректор, первый проректор, проректор по учебной работе, проректор по научной работе, проректор по воспитательной работе, директор ИПКиПК) и структурных подразделений (деканаты МФ, ТФ, ХТФ, ЭФ, ИТФ ЗО; кафедры ПМиИГ, ТХТ, МАПП, АТПП, ТПП, ТХП, ФиС, ВМ, ХТВМС, ТПОПМ, ТММП, ОТиЭ, ГД, ТОТ, ЭиОП, БУАиА, ИЯ, химии, физики; ИПКиПК, ОДП, УМО, НИС, ОНТИ, ОВР, ОИТ, РИО, ОК, бухгалтерия, библиотека, ООДиРА, АХЧ, служба охраны труда, сектор по работе с иностранными гражданами) в целом соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2015, DIN EN ISO 9001:2015, законодательным и иным обязательным требованиям, требованиям, установленным МГУП, запланированным мероприятиям; однако имеются 6 несущественных несоответствий, отраженных в протоколах несоответствий; по выявленным несоответствиям разработаны коррекции и корректирующие действия; установлены области для улучшения: мониторинг, измерения, анализ и оценивание; документированная информация; проектирование и разработка продукции и услуг; требования к продукции и услугам; предоставление продукции и услуг; несоответствия и корректирующие действия; компетентность; знания организации; инфраструктура; коммуникации; анализ и оценивание; ориентация на потребителя.
По итогам проведения внутреннего аудита подготовлен Сводный отчет по внутреннему аудиту СМК МГУП за период 17.04.2017 – 12.05.2017 и План коррекций, корректирующих действий по результатам внутреннего аудита СМК МГУП за период 17.04.2017 – 12.05.2017.
